Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011...

Раздел V доклада

«Меры организационного нрава, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Комитета публичной безопасности Администрации Томской области и направленные на увеличение свойства управления экономными средствами»


1. Меры организационного нрава представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.


Наименование Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... мероприятия



Итог мероприятия

Сроки


Ответственный исполнитель

Выполнение функций органа исполнительной власти Томской области по взаимодействию и координации деятельности органов исполнительной власти субъекта Русской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения публичной Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... безопасности



Создание подходящих критерий жизни населения.


2010-2013 годы

Комитет публичной безопасности Администрации Томской области



Реализация программ, направленных на:


- профилактику правонарушений и наркомании;


- обеспечение безопасности дорожного движения;


- оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы




Сокращение Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... числа зарегистрированных злодеяний, сокращение числа лиц, нездоровых наркоманией


Сокращение смертности населения в итоге ДТП


Понижение уровня рецидивной преступности




2010 - 2013годы


2010-2011 годы

Комитет публичной безопасности Администрации Томской области



Приложение № 13

к распоряжению от ____ № ___

^ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И Главных НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011...-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

I раздел «Результаты деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области за 2009 год»

В отчетном году Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области (дальше - Управление) был разработан доклад о Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... результатах и главных направлениях деятельности на 2010-2012 годы (дальше - Доклад). Доклад утвержден распоряжением Администрации Томской области от 04 мая 2010 года № 366-ра "Об утверждении докладов о результатах и главных направлениях деятельности структурных подразделений Администрации Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области".

1. Цели, задачки деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области и характеристики
их заслуги в отчетном году

1.1. Информация о достижении характеристик целей и задач Управления, предусмотренных в Докладе, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Информация

о Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... достижении характеристик целей и задач Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области, предусмотренных в докладе о результатах и главных направлениях деятельности



  1. Наименование целей, задач и характеристик

    Единица измерения

  1. Значения характеристик
    в отчетном году (2009)

  1. Предпосылки отличия Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... фактических значений характеристик от плановых

    план

    факт

    Цель 1. Действенная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области









    Толика расходов Администрации Томской области, использованных по мотивированному предназначению

  1. %

    100,0

    100,0



    Толика осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязанностей Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... и хозяйственных операций к запрашиваемым

  1. %

    100,0

    100,0



    Задачка 1.1. Действенное и рациональное внедрение экономных средств на закупку продуктов, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области









    Толика расходов Администрации Томской области на финансирование муниципальных Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... договоров, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области

  1. %

    68,0

    68,0



    Толика экономии экономных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку продуктов, выполнение работ, оказание услуг для Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... муниципальных нужд методом проведения торгов и запроса котировок

  1. %

    10,0

    16,0




    Задачка 1.2. Улучшение всеохватывающего планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области











    Толика исполненных расходных обязанностей Администрации Томской области от запланированных на год

    %

    100,0

    100,0



    Толика годичный, квартальной, статистической отчетности Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011..., поданной в установленный срок

  1. %

    100,0

    100,0



    Толика расходов Администрации Томской области, исполненных в 4-мквартале в общем объеме расходов Администрации Томской области за год

  1. %

    менее 25,0

    34,0

    Дефицитность экономных доходов, связанная с кризисом, и особенные условия финансирования расходов Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... в 2009 году повлекли составление кассового плана расходов с пропорцией на 1 квартал - 16% (финансирование первоочередных расходов), на 4 квартал – 34%

    Толика использования собственного ресурса

    рентабель-ность







    транспортный отдел

    рентабель-ность

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков



    гостиница «Октябрьская»

    рентабель-ность

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков



    Задачка 1.3. Увеличение свойства Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... обеспечивающих услуг









    Толика служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам

  1. %







    служебными помещениями

  1. %

    85,0

    85,0



    освещением рабочих мест

  1. %

    98,0

    98,0



    санитарно-гигиеническими критериями

  1. %

    90,0

    90,0



    канцелярскими принадлежностями

    %

    100,0

    100,0



    Толика мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием от полного количества мероприятий Администрации Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания



    %

    100,0

    100,0



    Толика выполненных заявок служащих Администрации Томской области

    Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач Управления

    %

    100,0

    100,0





1.2. Количество характеристик целей и задач, фактические Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе - 13;

превысили уровень запланированных в докладе - 1;

не достигнули уровня запланированных в докладе - 1.

1.3. С учетом выполнения обозначенных в таблице 1.1. характеристик с малозначительными отклонениями, степень Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... заслуги запланированных целей и задач деятельности Управления можно считать высочайшей.

1.4. Деятельность Управления влияет на достижение девятой стратегической цели развития Томской области – «Эффективная власть» (задачка 9.2. «Повышение эффективности главных управленческих процессов Администрации области Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011...»), обозначенной в Стратегии развития Томской области до 2020 года, утвержденной постановлением Гос Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539.

1.5. Фактором, повлиявшим на отклонение меж плановыми и фактическими значениями характеристик стала дефицитность экономных доходов, связанная с кризисом.

^ 2. Экономные мотивированные Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... программки и непрограммная деятельность

2.1. Информация о достижении характеристик целей и задач непрограммной деятельности Управления представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Информация о достижении характеристик непрограммной деятельности



Наименование мероприятий и характеристик непрограммной деятельности

Единица измерения

Значения характеристик Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011...
в отчетном году (2009)

Предпосылки отличия фактических значений характеристик от плановых

план

факт

Непрограммная деятельность

Мероприятие 1. Приобретение услуг













Процент обеспеченности необходимыми Администрации Томской области услугами (связи, транспортными, коммунальными и иными)

%

100

100




Мероприятие 2. Повышение цены главных средств













Объем средств, затраченных на повышение Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... цены главных средств

тыс. руб.

7 737

7 737




Мероприятие 3. Повышение цены вещественных припасов













Объем средств, затраченных на повышение цены вещественных припасов

тыс. руб.

18 356

18 356






2.2.Количество характеристик непрограммной деятельности, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... докладе - 3;

превысили уровень запланированных в докладе - 0;

не достигнули уровня запланированных в докладе - 0.

2.3. Информация о фактических объемах финансирования непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Информация о фактических объемах финансирования непрограммной деятельности

тыс. руб.

Наименование мероприятия Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... непрограммной деятельности

Код экономной систематизации

Отчетный

денежный год (2009)

    Предпосылки

    отличия фактических объемов финансирования

от плановых

раздел

подраз-дел

мотивированная статья

вид расходов

план

факт

Мероприятие 1. Приобретение услуг

0100

0104

0020400

012

94 384

94 384




Мероприятие 2. Повышение цены главных средств

0100

0104

0020400

012

7 737

7 737




Мероприятие 3. Повышение цены вещественных припасов

0100

0104

0020400

012

18 356

18 356




Итого по непрограммной деятельности

120 477

120 477




Итого по СБП*

120 477

120 477




* Без Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... учета фонда оплаты труда служащих Администрации Томской области и налогов.

^ 3. Характеристики, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального окрестность и Русской Федерации

3.1. Характеристики, характеризующие место Томской области в социально-экономическом Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... развитии Сибирского федерального окрестность и Русской Федерации, у Управления отсутствуют.

^ 4. Характеристики эффективности

4.1. Показателем экономической эффективности - издержки денег в среднем на 1 сотрудника Администрации Томской области в год - 120 477 тыс. руб. в 2009 году, 177 950 тыс. руб. – в Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... 2008 году.

Таким макаром, анализ динамики показателя позволяет выявить понижение издержек денег в среднем на 1 сотрудника Администрации Томской области на 32,2%.

5. Общие выводы

5.1. Принимая во внимание соотношение меж плодами деятельности и расходами на их достижение, результативность экономных Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... расходов в отчетном периоде считаем высочайшей.

5.2. В связи с п. 5.1. мероприятий для увеличения результативности экономных расходов Управление не планирует.

5.3. По результатам проведенного анализа конфигурации целей, задач, мотивированных характеристик (относительно обозначенных в Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... докладах прошедших лет), состава характеристик, прекращения или инициирования экономных мотивированных программ, также конфигурации расходов по сопоставлению с прошлыми периодами считаем нецелесообразным.

^ Раздел II «Цели, задачки деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области и характеристики их достижения»


1. Информация о согласовании целей Управления стратегическим целям развития Томской области и мотивированным ориентирам развития Русской Федерации представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Соответствие целей Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... области

Стратегическим целям развития Томской области и мотивированным ориентирам развития Русской Федерации

Цели деятельности

субъекта экономного планирования

Стратегические цели развития

Томской области

Мотивированные ориентиры развития

Русской Федерации

Действенная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области

Цель 9 «Эффективная власть»


Действенное Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... правительство



2. Управление – единственная, специально сделанная структура, осуществляющая возможности муниципального заказчика при закупках продуктов, работ, услуг для нужд Администрации Томской области, финансовое (бухгалтерский учет и отчетность, зарплата, выполнение сметы административно-управленческих расходов, включая оплату мероприятий Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... структурных подразделений и внебюджетной сметы Администрации Томской области) и техническое (транспортное, гостиничное, типографское сервис, услуги связи, содержание и эксплуатация построек, принадлежащих Администрации Томской области) сервис Аппарата Губернатора Томской области, 10 департаментов Администрации Томской Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... области с входящими в их структуру комитетами и отделами, 10 комитетов Администрации Томской области, 2 отделов Администрации Томской области.

2. Черта целей, задач деятельности и характеристик их заслуги представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Черта целей, задач деятельности Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области

и характеристик их заслуги

  1. Цели, задачки, характеристики

    Единица измерения

Нормативный правовой акт, определяющий показатель

Источник данных значений показателя

    Отчетный денежный год (2009)
    (факт)

    Текущий денежный год

    (2010)

    Очередной денежный год

    (2011)

    Плановый период

    (2012 год)

    Плановый период

    (2013 год)

    Цель 1. Действенная финансово Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011...-хозяйственная деятельность Администрации Томской области

















    Толика расходов Администрации Томской области, использованных по мотивированному предназначению, в общем
    объеме расходов Администрации Томской области

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Толика осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... учета имущества, обязанностей и хозяйственных операций к запрашиваемым

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Задачка 1.1. Действенное и рациональное внедрение экономных средств на закупку продуктов, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области

















    Толика расходов Администрации Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области на финансирование муниципальных договоров, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    68,0

    70,0

    70,0

    70,0

    70,0

    Толика экономии экономных средств Администрации Томской области от Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... размещения заказов на поставку продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд методом проведения торгов и запроса котировок в общем объеме вещественных издержек

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    16,0

    10,0

    10,0

    10,0

    10,0

    Задачка 1.2. Улучшение всеохватывающего планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области

















    Толика Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... исполненных расходных обязанностей Администрации Томской области от запланированных на год

    %

    -

    Ведомственная статистика

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Толика годичный, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Толика расходов Администрации Томской области, исполненных в 4-м квартале в общем объеме расходов Администрации Томской Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... области

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    34,0

    менее
    25,0

    менее
    25,0

    менее
    25,0

    менее
    25,0

    Толика использования собственного ресурса

















    транспортный отдел

    рентабель-ность

    -

    Ведомственная статистика

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    гостиница «Октябрьская»

    рентабель-ность

    -

    Ведомственная статистика

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    отсутствие убытков

    Задачка 1.3. Увеличение свойства обеспечивающих услуг

















    Толика служащих Администрации Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам

  1. %

    -

    Ведомственная статистика











    служебными помещениями

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    85,0

    90,0

    100,0

    100,0

    100,0

    освещением рабочих мест

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    98,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    санитарно-гигиеническими критериями

  1. %

    -

    Ведомственная статистика

    90,0

    90,0

    100,0

    100,0

    100,0

    канцелярскими принадлежностями

    %

    -

    Ведомственная статистика

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Толика мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от полного количества Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания

    %

    -

    Ведомственная статистика

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Толика выполненных заявок служащих Администрации Томской области

    Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач Управления, от полного Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... количества заявок

    %

    -

    Ведомственная статистика

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

4. К полномочиям субъекта Русской Федерации, реализуемым Управлением для заслуги поставленных целей и решения задач, относится решение вопросов материально-технического и денежного обеспечения деятельности органов гос власти субъекта Русской Федерации и муниципальных Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... учреждений субъекта Русской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов гос власти субъекта Русской Федерации.

5. Имеющиеся у Управления возможности достаточны для решения поставленных целей и задач.

6. Подведомственным Управлению учреждением является ОГУ Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... «Столовая Администрации Томской области», целью деятельности которого является ублажение потребностей работников Администрации Томской области и ее подразделений в продукции публичного питания.

Для заслуги обозначенной цели ОГУ «Столовая Администрации Томской области» производит последующие виды Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... деятельности:

  1. оказывает услуги питания в том числе, по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий, организации употребления и обслуживания, реализации кулинарной продукции, кейтеринг-услуг, по организации досуга, информационно-консультативных услуг, услуг по подготовке Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... и увеличению деловой квалификации кадров массовых профессий для публичного питания;

  2. организация публичного питания работников Администрации Томской области и ее подразделений;

  3. проведение мероприятий связанных с юбилейными датами, муниципальными праздничками и другими общественно-значимыми Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... событиями по заявкам Учредителя;

  4. деятельность, соответственная целям деятельности Учреждения и приносящая доходы, в том числе выпуск своей продукции и ее реализация.

7. Междуведомственные задачки Управления:

1) Управление и Департамент тарифного регулирования и Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... муниципального заказа Томской области – действенное размещение муниципального заказа на закупку продуктов, работ, услуг для нужд Администрации Томской области. Граница ответственности: Департамент тарифного регулирования и муниципального заказа Томской области – процедура размещения муниципального Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... заказа (уполномоченный орган), Управление – воплощение функций областного муниципального заказчика.

2) Управление и Администрация Томской области в лице других структурных подразделений – действенное размещение муниципального заказа на закупку продуктов, работ, услуг для нужд Администрации Томской Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... области. Граница ответственности: Администрация Томской области в лице других структурных подразделений – определение направлений расходования экономных средств и предоставление технического задания по мероприятиям в рамках воплощения собственных функций, Управление – воплощение функций областного муниципального заказчика.

3) Управление и Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Департамент по управлению гос собственностью Томской области – действенное управление муниципальным имуществом Томской области. Граница ответственности: Департамент по управлению гос собственностью Томской области – воплощение возможностей собственника в отношении имущества Томской области, Управление – воплощение Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... функций балансодержателя в отношении закрепленного на праве оперативного управления имущества и возможности учредителя в отношении подведомственных областных муниципальных учреждений.

8. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти не осуществляется.

9. К главным Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... рискам, препятствующим достижению намеченных целей относятся:

1) недофинансирование из бюджета Томской области;

2) проведение в течение года незапланированных мероприятий, реализуемых Администрацией Томской области с внедрением ресурсов Управления, что часто приводит к неминуемым нарушениям установленных процедур, а именно Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... нарушения действующего законодательства о муниципальных закупках;

3) отсутствие экономного финансирования учреждений:

ОГУ «Столовая Администрации Томской области», подведомственного Управлению,

ОГУ «Областной центр автоматических информационных ресурсов Томской области», подведомственного структурным подразделениям Администрации Томской области Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011..., финансирование которого предвидено в смете Управления.

Таблица 2.3.

Методика расчета характеристик

Наименование показателя

Формула расчета

Начальные данные для расчета значений показателя

Обозначение переменной

Наименование переменной

Источник начальных данных

Толика расходов Администрации Томской области, использованных по мотивированному предназначению, в общем
объеме расходов Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Администрации Томской области

(Vr-Nr)/Vr*100%=Zr

Vr

Nr

Zr

Сумма всех расходов Администрации Томской области

Сумма нецелевых расходов

Толика мотивированных расходов

Ведомственная статистика


Толика осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязанностей Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... и хозяйственных операций к запрашиваемым

Vo-No)/Vo*100%=Oo

Vo


No


Oo

Количество запрашиваемых операций

Количество неосуществленных операций

Толика осуществленных операций

Ведомственная статистика


Толика расходов Администрации Томской области на финансирование муниципальных договоров, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... расходов Администрации Томской области

(Vr-Nr)/Vr*100%=Zr

Vr

Nr


Zr

Сумма всех расходов

Сумма расходов Администрации Томской области на финансирование муниципальных договоров, заключенных не по результатам закупочных процедур в общем объеме расходов Администрации Томской области

Толика расходов Администрации Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области на финансирование муниципальных договоров, заключенных по результатам закупочных процедур в общем объеме расходов Администрации Томской области

Ведомственная статистика


Толика экономии экономных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд методом проведения торгов и запроса котировок в общем объеме вещественных издержек

100%- Sf / Sm *100%=De

Sf


Sm


De


Стоимость практически заключенных методом проведения торгов, запроса котировок муниципальных договоров

Исходная (наибольшая) стоимость Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... муниципальных договоров на торгах, в запросах котировок

Толика экономии экономных средств в общем объеме вещественных издержек

Ведомственная статистика



Толика исполненных расходных обязанностей Администрации Томской области от запланированных на год

(Vr-Nr)/Vr*100%=Ir

Vr


Nr


Ir

Сумма всех расходных Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... обязанностей

Сумма невыполненных расходных обязанностей

Толика исполненных расходных обязанностей

Ведомственная статистика


Толика годичный, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок

(Vo-No)/Vo*100%=Io

Vo


No


Io

Полное количество отчетности


Количество отчетности, не поданной в установленный срок

Толика отчетности, поданной в Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... установленный срок

Ведомственная статистика


Толика расходов Администрации Томской области, исполненных в 4-м квартале в общем объеме расходов Администрации Томской области

(Vr-Nr)/Vr*100%=Ir

Vr


Nr


Ir

Сумма всех расходов


Сумма расходов за 1,2,3 кварталы

Толика расходов за 4 квартал

Ведомственная статистика


Толика служащих Администрации Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам

(Vs-Ns)/Vs*100%=Os

Vs


Ns


Os

Обще количество служащих Администрации Томской области

Количество служащих Администрации Томской области, необеспеченных согласно установленным нормативам

Толика служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам


Ведомственная статистика


    Толика мероприятий, проводимых Администрацией Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от полного количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания

(Vm -Nm)/Nm*100%=Om

Vm


Nm


Om

Полное количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания

Количество Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания, не обеспеченных сопровождением

Толика мероприятий, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием

Ведомственная статистика


    Толика выполненных заявок служащих Администрации Томской области

Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиоком-муникаций и слаботочных Раздел V доклада - Распоряжение Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011... линий передач Управления, от полного количества заявок

(Vz-Nz)/Vz*100%=Wz

Vz


Nz


Wz

Полное количество заявок


Количество невыполненных заявок

Толика выполненных заявок

Ведомственная статистика





razdel-ivvedenie-bibliya-svyashennaya-kniga-otkroveniya-i-zaveta-4-.html
razdel-ix-ispolnenie-byudzheta-finansovij-kontrol-polozhenie-opublikovat-v-specialnom-vipuske-gazeti-grazhdanin.html
razdel-ix-otvaloobrazovanie-instrukciya-po-diplomnomu-proektirovaniyu-karerov-sostavil.html